#Бухгалтерский учет и аудит

Альбина Ким

БАЛАНС-ЭКСПЕРТ

Ответы эксперта:


Анастасия спрашивает:

Здравствуйте. Пожалуйста подскажите, можно ли учесть в качестве расходов возврат наложенного платежа клиенту на УСН (доход-расход).


Ответ эксперта:

Да такой платеж можно учесть в расходах. У вас же будут квитанции или чек с почты.


Дмитрий спрашивает:

Добрый день. У меня есть вопрос. Может ли обособленное подразделение организации применять УСН?


Ответ эксперта:

Если просто обособленное подразделение, то можете, если филиал, то нет.


Ефимова К. спрашивает:

УСН ИП, нулевые отчеты сколько будут стоить?


Ответ эксперта:

Формирование нулевой отчетности для ИП на УСН стоит 1000 руб. (клиент самостоятельно сдает в налоговую).


Любовь Юртова спрашивает:

Здравствуйте! Можно ли не начислять заработную плату директору, который является единственным учредителем ООО. Других работников нет. ООО на УСНО,
деятельность - сдает помещение в аренду.


Ответ эксперта:

Отношения по управлению ООО регулируются Федеральным законом от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО). В силу пунктов 1 и 4 статьи 40 этого закона отношения общества с единоличным исполнительным органом (то есть директором) в любом случае оформляются договором. Никаких исключений для руководителя — единственного участника ООО данный закон не устанавливает. Действующее законодательство не предполагает иного варианта оформления отношений с директором — единственным учредителем (который не является ИП), кроме заключения с ним трудового договора. Без договора деятельность такого руководителя, выступающего от лица организации, может быть признана неправомерной по иску кого-либо из контрагентов компании, что способно поставить под угрозу бизнес в целом. Таким образом, трудовой договор нужен, в
первую очередь, для защиты бизнеса, то есть тех решений, которые принимает руководитель, и тех документов, которые он подписывает.
Наличие трудового договора обязывает работодателя выплачивать заработную плату сотруднику, соответственно возникает обязанность по выплате удержанию/уплате НДФЛ и уплате страховых взносов. Законодательство не позволяет заменить зарплату дивидендами. При этом заработную плату можно установить в размере МРОТ, а также договор можно заключить на неполный рабочий день, остальную часть выплат можно оформить в качестве дивидендов (возникает только НДФЛ). Заключение с руководителем — единственным учредителем трудового договора помогает избежать многочисленные конфликты с контролирующими органами. Так, такой договор снимает неопределенность в части начисления страховых взносов (их нужно начислять) и представления отчетности во внебюджетные фонды (ее нужно предоставлять). Кроме того, трудовой договор позволяет без опасений выплачивать руководителю различные социальные пособия. Наконец, трудовой договор дает возможность включить заработную плату в расходы при определении налоговой базы по налогу на прибыль, единому «упрощенному» налогу или ЕСХН, а в случае предъявления претензий, успешно отстоять это право в суде.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Сколько будет стоить сдача нулевых отчетов по ООО на УСН и отчетов по ИП на УСН (около 15 сделок в месяц)?


Ответ эксперта:

Сдача нулевых отчётов ООО - от 3000 до 3500 в квартал. Так как там есть ежемесячная отчетность в ПФР.
Ведение ИП на УСН при таком количестве сделок от 4500 до 6500, смотря какая у вас УСН- 6% или 15%.
Для уточнения подробностей Вы можете позвонить нам на номер 88002501340


Без подписи спрашивает:

Подскажите, если на конец года образуется переплата налога (УСН 15%), то необходимо ли нам что-то делать – отправлять какие-то пояснения? Спасибо, заранее!


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Нет, переплату объяснять не нужно.


Эмиль спрашивает:

Здравствуйте, Регина! Скажите, пожалуйста, какие отчеты нужно сдавать предприятию ООО находящемуся на УСН (доходы минус расходы) в Росстат?


Ответ эксперта:

Здравствуйте, Эмиль. Организация на УСН в Росстат сдает баланс и отчет о прибылях и убытках.


Самира спрашивает:

ИП на УСН. Как организовать передачу документов при удаленном бухгалтерском обслуживании? Сколько стоит обслуживание? Сотрудников нет.


Ответ эксперта:

Добрый день, Самира. Передача документов осуществляется курьером, это входит в тариф. Есть разные тарифы, стоимость от 900 руб/месяц. Звоните, проконсультируем более подробно 2930533


Ильдар спрашивает:

Здравствуйте, Регина! Открываю ИП на УСН.(доходы-расходы). Могу ли я учитывать страховые взносы "за себя" в расходах?


Ответ эксперта:

Здравствуйте, Ильдар. Страховые взносы "за себя" учитываются в расходах в полном размере.


Анжелика спрашивает:

Здравствуйте, Регина! У нас ООО на УСН. Директор сказал произвести аттестацию по некоторым позициям в работе в другой организации, где имеется лицензия на образовательные услуги. Скажите пожалуйста, могу ли я включить расходы по обучению на УСН?


Ответ эксперта:

Добрый день. Расходы на подготовку, повышение квалификации и получение дополнительного образования можно включать в расход.


Дмитрий спрашивает:

Сколько берет за ведение ИП на УСНО, оптово-розничная торговля, в штате 2 сотрудника и 7 на удаленке.


Ответ эксперта:

Добрый день. Дмитрий. Зависит от тарифа, если это сдача отчетов + расчет зарплаты, то около 3835 руб/месяц. Звоните, проконсультируем 2930533


Ирина спрашивает:

Здравствуйте, Регина! Подскажите пожалуйста, как рассчитать транспортный налог, если в ПТС указано и газ и бензин. ИП на УСНО.


Ответ эксперта:

Добрый день, Ирина. Данные для расчета транспортного налога находятся в ПТС автомобиля. Ставки исходя из мощности двигателя.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Регина! Хочу открыть ИП на ЕНВД. Скажите, пожалуйста, какие годовые и квартальные отчёты нужно сдавать? Сколько стоит у вас аутсорсинг?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Рекомендую при регистрации приложить заявление на применение УСН. Ежеквартально сдается декларация по ЕНВД, ежегодно - декларации УСН (при условии, что у вас отсутсвуют работники).
Для ИП без работников сдача отчетов будет стоить 1548/квартал. Если остались вопросы, звоните, поможем. Тел: 2930533


Без подписи спрашивает:

ИП на УСНО. Возник небольшой вопрос в 1С. Как в программе проводить отчёт производства за смену, без заполнения вкладки Материалы?


Ответ эксперта:

Добрый день. Документ проводится и без заполнения вкладки Материалы.


Без подписи спрашивает:

При каком лимите можно применить УСН от основных средств?


Ответ эксперта:

Добрый день. Общая стоимость активов не должна превышать 150 млн.


Владислав спрашивает:

Подскажите пожалуйста стоимость бухучета. У меня ООО на УСНО, в подчинении 20 сотрудников, по банку проходит 150-200 операции в месяц.


Ответ эксперта:

Здравствуйте, Владислав. 10000-15000 руб.


Марсель спрашивает:

Добрый день. ИП на УСН открывает секцию по тайскому боксу. Оплата будет наличным расчетом или перечислением на банковский счёт. Подскажите, пожалуйста, в таком случае нужно применять ККТ или можно использовать другие бланки отчётности?


Ответ эксперта:

Добрый день, Марсель. В вашем случае, применение ККТ обязательно. Сейчас можно получить налоговый вычет, который покроет Вам стоимость не дорогой ККМ. Звоните, расскажем, тел 293-05-33  


Валерия спрашивает:

Здравствуйте. Можно ли выставлять счета с НДС, являясь ИП УСН? Какие риски и как избежать проблем? И если все-таки придется переходить на ОСНО, сложно ли самим вести бух. учет не имея должного образования?


Ответ эксперта:

Здравствуйте, Валерия. Если Вы выставили счета с НДС, то Вам нужно будет оплатить НДС в бюджет и сдать налоговую декларацию по НДС за период, в котором были выставлены счета-фактуры с НДС. У каждой специализации есть свои нюансы и бухгалтерский учет не исключение, и чтобы избежать проблем с налоговой я советую Вам передать ведение бухгалтерии квалифицированным специалистам.
Наша компания предоставляет такие услуги. Это значительно дешевле и безопаснее, чем иметь штатного или приходящего бухгалтера. Для получения более подробной информации можете позвонить по номеру 8-347-293-05-33; 8987-484-17-45 или подъехать к нам в офис. Мы находимся на Комсомольской 1/1.


Капралова Алина спрашивает:

Здравствуйте. У нас детская школа-развивайка. Несколько раз в год во время больших праздников (9 мая, день города, день защиты детей и др.) хотим открыть дополнительное направление – аква-грим, плетение косичек и различные мастер-классы для деток. Сейчас у нас есть ИП на УСНО и ООО на ОСНО, подскажите, как оптимальнее будет оформить новое направление в нашем случае?


Ответ эксперта:

Добрый день, Алина. Наиболее привлекательной системой налогообложения для нового направления деятельности будет либо ЕНВД, либо патент. Стоимость их рассчитывается исходя из численности работников.


Павел спрашивает:

Сколько стоит сдача нулевок ООО УСНО 6%?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. 5000 руб. в квартал.


Нуриева Лилия спрашивает:

Каким образом проще вести раздельный учет УСН и ЕНВД?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. С помощью 1С Бухгалтерии.


Евгений спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Собираюсь уйти во фриланс, подскажите, пожалуйста, сколько в среднем компаний, способен вести бухгалтер с 2-х летним опытом работы по УСН и ОСНО?


Ответ эксперта:

Здравствуйте.  Все зависит от вашей скорости мышления и способности обучатся)))


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Мы применяем УСНО доходы-расходы. Можем ли мы оплачивать по договору с физлицами услуги по ремонтным работам и учитывать все это в расходах? Спасибо.


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Да, если у вас оформлены договора и акты  с ними.


Кильметов Р. спрашивает:

ИП на УСН (доходы). Организация отдыха и развлечений. 2 сотрудника. Сколько будет стоить обслуживание у вас?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. От 5000 руб/месяц,  в зависимости от вашего документооборота.


Без подписи спрашивает:

ИП УСН 6% доходы. В 3м квартале уплатили налог, но не уплатили взносы в ПФР (чтобы сделать перерасчет). Сможем ли сейчас уплатить взносы в ПФР за 3й квартал без перерасчета, и потом еще раз в следующем квартале, чтобы уже в  следующем уплатить поквартально и с перерасчетом?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Да.


Александра спрашивает:

Здравствуйте! Может ли ООО на УСН выдать счет-фактуру без НДС?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Да, может.


Мусабирова Анастасия спрашивает:

Здравствуйте! Если мы устанавливаем у себя терминал по оплате банковскими картами, он попадает под 6% УСНО?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Если вам режим налогообложения УСН 6 %, то выручка поступающая вам на расчетный счет через терминалы является вашим доходом и облагается УСН.


Без подписи спрашивает:

Куда надо подавать заявление о переходе на упрощенку?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. В ИФНС по месту регистрации предприятия.


Зульфия спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Посоветуйте систему налогообложения. Будем делать массаж с использованием специального оборудования. И еще вопрос, какой выбрать ОКВЭД? Искали, не нашли. И вообще, где искать правильные, новые ОКВЭДЫ?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Для выбора ОКВЭД используйте ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 07.10.2016). Для вас подходит следующий код: «86.90 Деятельность в области медицины прочая. Эта группировка включает:
- деятельность медсестер, акушерок, физиотерапевтов или других специалистов среднего медицинского персонала в области оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, логопедии, ухода за ногами, гомеопатии, мануальной рефлексотерапии, иглоукалывания и т.д.
Эти виды деятельности могут осуществляться в лечебных организациях, действующих при предприятиях, школах, домах для престарелых, и прочих организациях, а также в частных консультационных кабинетах, на дому у пациентов и в других местах.»
Режим советую УСН Доходы 6%.


Антон спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! ООО (УСН доходы) нужно привлечь удаленных сотрудников (ИП) на выполнение определённого вида работ с расчетом по безналу. Как это правильно оформить, подскажите, пожалуйста!


Ответ эксперта:

Здравствуйте.  Заключить между своим ООО и другими ИП договор, где прописать все виды работ,  условия выполнения , форму оплаты, сроки выставления актов и т.д. И после заключения договора, согласно его условиям, произвести оплату и принять работу по акту.


Галеева А. спрашивает:

Здравствуйте! Сколько стоят Ваши услуги для ООО на УСН, 1 работник.



Ответ эксперта:

Здравствуйте. Для УСН на 15% от 5000 руб/мес, для УСН на 6%  от 3000 руб/мес. Зависит от вашего документооборота, подробнее по тел. 8-919-155-66-21.


Шагиев М. спрашивает:

Сколько стоят разовые услуги бухгалтера по сдаче отчетности за квартал? Два ООО – на ОСНО и УСНО. Спасибо.


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Мы разово не работаем, только на долгосрочное бухгалтерское обслуживание берем клиентов.


Хусаинова Гузель спрашивает:

Здравствуйте! Любовь, скажите, просроченная дебиторская задолженность при УСНО может ли считаться доходом?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Списанная дебиторская задолженность не отражается при УСНО для целей налогообложения ни в доходах, ни в расходах. Списанная дебиторская задолженность должна быть учтена в доходах для целей налогообложения при УСНО только в том случае, если данная задолженность будет взыскана и погашена денежными средствами или иным способом.


Ирина спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! ООО на упрощенной системе, каким образом можно отразить расходы на межевание участка?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Нужно заключить договор на межевание участка и составить акт выполненных работ и после оплаты этой работы вы сможете по актам+оплата  учесть  в расходе по УСН.


Без подписи спрашивает:

Крупный клиент просит продавать ему товар без НДС. У нас ОСНО, как проще будет сделать? Открыть ИП с УСНО? Сколько стоит ведение ИП с УСНО с 1-2 клиентами?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Конечно, проще открыть ИП либо ООО на УСН. Стоимость наших услуг для фирм на УСН 6% от 3000 руб/месяц, УСН 15% от 5000 руб/мес. Подробнее по телефону 8-919-155-66-21.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста! Если смета на выполнение моих услуг составлена с учетом НДС, а я работаю по УСН, как быть в такой ситуации? Ведь я не уплачиваю НДС. А они отказываются работать без НДС…


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Если вы на УСН, то выставляете  документы только без НДС. Соответственно вашего заказчика это не устроит. И если вы вдруг решите выставить счет-фактуру с НДС, то вы обязаны его уплатить в бюджет. Тут проблема в том, что при заключении договора не была прояснена   ситуация, что вы работаете без НДС.    Соответственно смета тоже составлена некорректно.


Юлия спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Есть ИП и ООО. ИП выступает как агент и продает услуги ООО. Обе компании на УСН 6%. Как при такой схеме уплачивается налог? Ведь не обе же компании платят 6% с суммы? С разницы уплачивается? Или как-то по-другому?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. УСН 6% уплачивается с доходов. Для ИП доходом является вознаграждение агента, оно фиксируется в отчете агента и 6% считается с него, при условии, что оно поступило на расч. счет ИП.  В ООО доходом считается доход от продажи товара и с него платится 6%.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Сколько денег (есть ли ограничения) может в виде займа перечислить на счет ООО учредитель? Как потом вернуть учредителю эти деньги? Он облагаются налогом? УСНО 6%.


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Ограничений по сумме для перечисления займа нет.  Главное составить договор займа, и переводить деньги с назначением платежа: Перечисление денежных средств по договору займа № дата. Тогда платить с этих денег 6% НЕНУЖНО. При возврате займа в платежке пишете : Возврат денежных средств по договору займа № дата.


Анна спрашивает:

Сколько сейчас стоят курсы бухгалтеров? Интересуют по УСНО.


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Мы такие курсы не проводим и стоимость назвать я вам не могу.


Яхина Анна спрашивает:

Скажите, пожалуйста, ведении бухгалтерского отчета в ООО на УСН без работников это сложно? Справится ли самостоятельно человек без опыта? И если нет, то сколько стоит ведение бухгалтерии?


Ответ эксперта:

Здравствуйте.  Справится ли с бухгалтерией человек без опыта, зависит от многих факторов!  В первую очередь от самого этого человека. И однозначно ответить я не могу. Наши услуги по бухгалтерскому сопровождению зависят от вашего документооборота. Для УСН 6% - от 3000 руб в месяц. Для УСН 15% - от 5000 руб в месяц.      


Маркелова Алиса спрашивает:

Здравствуйте! 27 июня произведена оплата за кассовый аппарат. Получен он уже в июле – 11 июля. Как ИП на УСНО правильно учесть это? 


Ответ эксперта:

Здравствуйте. В расходы по УСН ставите когда кассовый аппарат уже и оплачен и получен, т.е. 11 июля.


Ахметова Илина спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Благодарим за возможность задать вопрос онлайн! У нас такая ситуация: организация перешла с ОСНО на УСНО с 1 июля. 13 июля была начислена премия по итогам работы за второй квартал. Можно ли ее считать расходом? 


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Да, начисленную и выплаченную премию в июле можно взять в расходы по УСН.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Если общество с ограниченной ответственностью выдало ИП беспроцентный займ, то какой налог ИП должен заплатить, если он на УСН? Спасибо, заранее!


Ответ эксперта:

Здравствуйте. ИП на УСН платит налог  только с дохода. Займ не считается доходом. Налоги с займа не платятся.


Гузель спрашивает:

Сколько сейчас стоит годовое подключение к СБИСУ? Есть ли скидки через вас?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Я не могу озвучивать вам цены СБИССа, с этим вопросом лучше обратиться к менеджерам СБИССа. У нас для фирм, которые у нас на бухгалтерском обслуживании годовое обслуживание  на ОСН стоит 2500 руб., для УСН – 2000руб.


Усманова Гульнара спрашивает:

Прошу пояснить вот эту строку: «Поэтому доходы принципала на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, не должны уменьшаться на сумму агентского вознаграждения. В данном случае доходом принципала будет вся сумма выручки от реализации услуг, поступающая на счет агента. А датой получения доходов принципала будет считаться день, когда деньги поступили на счет агента в банке или в кассу (п. 1 ст. 346.17 НК РФ)». Правильно ли я поняла, что теперь рекламное агентство, получающее за клиента оплату будет вынуждено платить налог со всей суммы?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Вы привели цитату из какой то статьи или разъяснения.  И о чем говорится во всем тексте, какую именно ситуацию объясняет автор по одному предложению сложно понять.


Маркелова Ирина спрашивает:

Здравствуйте! Какую оплату вы берете за нулевые отчеты? ООО на УСН.


Ответ эксперта:

Здравствуйте. За сдачу нулевых отчетов в ИФНС, ПФР,ФСС берем 3000 руб. в квартал.


Тимур спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! ООО на УСН, занимается ремонтными работами. Можно ли покупать стройматериалы по товарным чекам в расход или обязательно нужно предоставлять в налоговую смету расходов?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Вы можете закупать стройматериалы по чекам и учитывать их в расходной части.


Марина спрашивает:

Хотим перейти с ОСНО на УСНО доходы-расходы. Нужно ли будет подавать уточняющие документы по НДС и прибыли за тот период, когда еще было ОСНО и доплачивать НДС и прибыль с пенни?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Перейти с ОСН на УСН вы можете перейти только с 1 января следующего года. При заполнении декларации по НДС за 4 кв. вам нужно будет восстановить НДС при необходимости.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Сколько стоит ведение ИП на УСН доходы минус расходы?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Стоимость нашей работы зависит от вашего документооборота. На вашем режиме минимальная стоимость 5000 руб. в месяц.


Наталья спрашивает:

Здравствуйте! ИП рекламные услуги. УСНО 6%, работников нет. Сколько будет стоить обслуживание?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Стоимость нашей работы зависит от вашего документооборота,  по режиму УСН 6% – от 3000 руб/мес. Подробнее по тел. 8-919-155-66-21


Батталова Лилия Анваровна спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Я хочу открыть ИП на УСНО. Скажите, если я открою в июне, мне все равно придется в конце года оплачивать полную стоимость страховых пенсионных взносов? Или только половину? Спасибо, заранее!


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Начисление фиксированных платежей по страховым взносам происходит автоматически с момента вашей регистрации как ИП, с точностью до одного дня. Точную сумму вы сможете узнать в ИФНС в конце года.


Усманова Ольга спрашивает:

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл делать отдельно ИП на ОСНО для работы с контрагентами на ОСНО, если есть ИП на УСНО?


Ответ эксперта:

Здравствуйте! Если у вас есть клиенты, которые работают на ОСНО и выбирают себе в партнеры только предприятия на ОСНО,  то да имеет смысл, что бы не потерять их как клиентов.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Как рассчитывать 1% пфр если доходы - расходы?


Ответ эксперта:

Здравствуйте, 1% в ПФР считают от суммы дохода  за год, свыше  300 тыс. руб., например, если доход  за год  составляет – 1 млн.руб, то 1% в ПФР составит – 7 тыс.руб


Олеся спрашивает:

Здравствуйте! Доходы минус расходы. Можно ли учесть в расходы за прошлый год оплату поставщику, если накладная была выписана уже в этом году? Спасибо, заранее!


Ответ эксперта:

Здравствуйте! При расчете УСН (доходы минус расходы) - расходы должны быть экономически оправданы и подтверждены первичными документами и обязательно оплачены.  В вашем случае документов в 2016 г. у вас не было, их выписали только 2017г. Значит, учесть в расходы вы сможете их только в 2017 г.


Лиана спрашивает:

Прочла где-то, что изменилась книга учета доходов-расходов при УСН.  Что именно поменялось не пойму. Помогите! Спасибо, заранее!


Ответ эксперта:

Да, изменения были, но они вступят в силу с 1 января 2018г.  Какие  именно будут изменения указаны в Приказе Минфина России от 07.12.2016 N 227н.  Сейчас заполняя книги за 2016 и 2017гг мы используем старую форму.


Халфина Светлана спрашивает:

Здравствуйте! Если получаем субсидию от государства, отражается ли она в книге учета доходов-расходов?


Ответ эксперта:

Здравствуйте! Да отражается и берется в доход.


Любовь спрашивает:

Добрый день! У меня вопрос: организация(ООО) применяет УСН (доходы-расходы) 1квартал получена прибыль 100000 ; авансовый платеж 15000 не заплатили; 2,3,4 квартал и по итогам года - убыток. Минимальный налог (1%)=9000. Какую сумму необходимо заплатить? Совсем запуталась, подскажите, пожалуйста! Насколько я понимаю: 15000+ пени за просрочку платежа. Верно?


Ответ эксперта:

Налог УСН считается нарастающим итогом по году, а не по кварталам. Поэтому если у вас были расходы во втором, третьем, четвертом квартале, вы их можете учесть при расчете УСН за год. Получается, что по итогам 1 кв. вы должны были заплатить 15000, и за не уплату, действительно начислят пени. А если по итогам годы вы выходите на минимальный налог 9000 руб., то его вам и нужно уплатить сейчас. Плюс пени за неуплату авансового платежа. Авансовый платеж сейчас платить уже смысла нет.


Максим спрашивает:

Здравствуйте! Сколько будет стоить электронно отправить всю отчетность за 4й квартал по ООО УСНО 6%?


Ответ эксперта:

100 руб. за бланк.


Янтурина Эльвира спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Какое УСН выбрать – 6% или 15%? Если ИП, услуги полиграфии – визитки, плакаты, широкоформатка.


Ответ эксперта:

УСН-6 %, если начнут преобладать расходы над доходами, то перейдете на УСН-15%.


Потяева Ирина Максимовна спрашивает:

Где в Уфе пройти курсы по 1С, чтобы можно было самостоятельно вести бухгалтерию ИП УСНО 6%?


Ответ эксперта:

Курсы есть в организации Первый Бит по 1С, а чтобы вести бухгалтерию нужно еще учет знать как минимум. В нашей компании ведение ИП на УСН 6% от 1 500руб. в квартал. Тел.252-16-10.  


Карамова А.Р. спрашивает:

Здравствуйте! Пришло письмо из налоговой, что обнаружен фат излишней уплаты налога УСН. И сумма стоит большая 45376. Все пересмотрели – не может такого быть. Это развод какой-то? Или как такое возможно? Если это переплата, то как действовать?


Ответ эксперта:

Налоговая оповещает и высылает требования при обнаружении недоимки в бюджет, о переплатах они не сообщают. Закажите в налоговой справку о расчетах с бюджетом и посмотрите сами, Ваш баланс.


Ильяс спрашивает:

Здравствуйте! Занимаетесь ли вы сдачей отчетности через Интернет? Сколько это стоит для ООО на УСН, 1 учредитель и какие документы Вам нужно предоставлять и как часто?


Ответ эксперта:

Да конечно. Для отправки отчетности от Вашего ООО нужна будет доверенность по нашей форме, отправка готового одного отчета стоит -100руб. Более подробно по тел.252-16-10.


Каримова Яна спрашивает:

Как уменьшить налог, если ИП ведет работу по ЕНВД и упрощенке 6% с дохода, есть 2 работника. Спасибо.


Ответ эксперта:

Если совмещаете 2 вида налогообложения, то и зарплату надо делить пропорционально выполняемым работам, т.е. 1-работатет на ЕНВД например и страховые взносы с его ФОТ уменьшают налог по ЕНВД, а другой на УСН.


Ибрагимова Розалия спрашивает:

Здравствуйте! Айгуль, подскажите, пожалуйста! Почему некоторые клиенты запрашивают оригинал письма о применении ОСНО?? Это для чего? Как его получить?


Ответ эксперта:

Наверно Вы имели ввиду - УСНО, уведомление о возможности применения УСН выдает налоговый орган по Вашему требованию, поэтому оформите запрос. Требуют его организации, с целью удостовериться, что Вы работаете без НДС.


Ирина спрашивает:

УСН, был бухгалтер на аутсорсинге, но она переехала в другой город. SOS, нужна помощь, я до этого вела исключительно интернет-банк и не вникала в отчеты. Каким образом можно работать по удаленке?


Ответ эксперта:

Все подробности можно обсудить в нашем офисе: ул.Менделеева, д.134, 14 этаж тел.252-16-10. От Вас нужна будет доверенность на сдачу отчетности, первичные документы и выгрузка банковских выписок из системы банк-клиент.


Грачева Екатерина Викторовна спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! ООО по УСН. Нужно ли ежеквартально сдавать отчеты? Можно ли переключиться на систему как у ИП – 1 раз в год?


Ответ эксперта:

Декларацию по УСН сдают один раз в год до 31.03., это касается и ИП и ООО.


Александр спрашивает:

Здравствуйте! Открываем ИП, занимаемся продажей природного камня – оптом и в розницу. Скажите, какой выбрать ОКВЭД и подходит ли УСНО?


Ответ эксперта:

46.7,47.19. Да если затраты небольшие то выберите УСН-6%, если расходы преобладают то -УСН 15%.


спрашивает:

ООО на УСН, вид деятельности – Производство общестроительных работ по возведению зданий. Нужен ли для расчета с физлицами в магазине по продаже стройматериалов ККТ?


Ответ эксперта:

Да нужен, т.к. Вы занимаетесь розничной продажей.


спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Возможен ли такой вариант – уплата ЕНВД по одному виду деятельности (работа кафе, баров, ресторанов), а по другому виду деятельности – розничная торговля, платить УСН 6%? Сколько это будет стоить?


Ответ эксперта:

Да нужно будет вести раздельный учет. ЕНВД в квартал 3 000руб. УСН в зависимости от оборотов от 6 000руб. в месяц.


Манаев Айрат спрашивает:

Здравствуйте! ООО на УСН. Есть такой сервис «Мое дело» - помощь тем, кто изначально собирается вести бухгалтерию самостоятельно. Скажите, реально ли это?


Ответ эксперта:

Да можно вести в данном сервисе бухгалтерию при небольших оборотах, но чтобы вести бухгалтерский учет, нужны навыки и знания учета.


Алексеева Олеся спрашивает:

Вид деятельности – продажа туров, количество операций в сезон – около 100 в месяц, в не сезон – около 20. Сколько будет стоить ведение бухгалтерии?


Ответ эксперта:

Стоимость если вы на УСН будет 6 000руб. в месяц.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Я планирую заниматься продажей уличных баннеров в качестве агента. Мне необходимо для этого зарегистрировать ИП. Поучается, что я напрямую буду заключать договора с покупателем и продавать им щиты, а затем сумму, за минусом своего вознаграждения переводить собственнику щитов. Какой мне лучше принять форму по налогам и если самостоятельно не вести бухгалтерию, то сколько необходимо будет в месяц оплачивать абонентскую плату? И как считается налог в таком случае? С разницы или со всей суммы? Спасибо!


Ответ эксперта:

Вам подходит УСН, есть два варианта:
1.    Если выберете УСН –доходы-6%, то тогда, чтобы платить налог только с разницы Вам придется заключать договор поручения(где указывается от чьего имени Вы работаете, т.е. Ваш поставщик) и Ваш покупатель сможет на прямую выйти на поставщика;
2.    Если УСН- доходы минус расходы со ставкой 15% то, здесь Вы платите налог с разницы между доходами и расходами нет необходимости работать по агентским или договорам поручения.


Ирина спрашивает:

Планируются ли изменения по лимитам для ИП на упрощенке в следующем году?


Ответ эксперта:

Лимит по УСН за 2016 год 79 740 000руб., а чтобы перейти на УСН с 2017 доход за 9 мес.2016г. составляет 59 805 000руб. С 2017 года лимит будет составлять 120 000 000руб.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! За 2015-2016 года не собирала актов выполненных работ. У меня ООО на УСН доходы. Могу ли я нанять бухгалтера или помощника бухгалтера именно для сбора и учета этих актов, сколько это будет стоить?


Ответ эксперта:

Наша компания может оказать Вам такую услугу, стоимость будет зависеть от количества актов. Более подробно по тел.252-16-10.


Ольга спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Я ИП на УСНО 6%. Я знаю, что можно сокращать выплаты по налогам в связи с выплатами в пенсионный фонд. Но как именно это считать не понимаю. Реально ли то самостоятельно изучить? Или необходимо чтобы считал профессиональный бухгалтер?


Ответ эксперта:

Налог по УСН можно уменьшить на сумму уплаченных Вами фиксированных платежей в ПФР, но не более 50% от суммы исчисленного налога. Т.е. если к примеру за квартал сумма налога по УСН составила 6 000руб, а фиксированные платежи уплатили -10 000руб., то сумму налога по УСН Вы платите 3 000руб.


Сания спрашивает:

Здравствуйте! У нас УСНО, хотим перейти на ОСНО. Сколько будет стоить переход (оформление документов налоговую), сколько времени займет и сколько стоит бухгалтерское обслуживание на ОСНО, в месяц около 10-ти платежек.


Ответ эксперта:

Перейти с УСНО на ОСНО Вы сможете только со следующего года, для этого нужно будет подготовить заявление о переходе до 15.01.2017г.


Ханова Гульназ спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! ИП было открыто в мае. Сейчас, в июне должна ли я сдавать уже какие-либо отчеты? Или только в следующем квартале? У меня упрощенная система налогообложения.


Ответ эксперта:

Если не принимали сотрудников в штат, то в июне сдавать ничего не надо. В июля до 25 числа надо будет заплатить авансовый платеж по УСН.


Алексей спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль. Открыл ИП в начале года – упрощенка 6%. Сейчас стало очень много счетов приходить с НДС. Скажите, в связи с этим нужно ли мне менять систему налогообложения, если примерно 80% счетов с НДС?


Ответ эксперта:

Если Вы не платите НДС, то возмещать из бюджета тоже его не надо. Переход на общую систему налогообложения предполагает не только уплату НДС, но и налог на прибыль, налог на имущество. Поэтому если у Вас объем выручки небольшой, то целесообразнее остаться на действующей системе налогообложения.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Есть розничный магазин (торговля стройтоварами на рынке), а также есть несколько крупных клиентов – юрлиц. Соответственно есть ИП на УСНО и ООО на ОСНО (НДС). Оптимальна ли такая структура или можно сделать проще, выгоднее, удобнее – очень нужна консультация по данному вопросу! Спасибо!


Ответ эксперта:

Для розничной торговли оптимально будет ЕНВД вместо УСНО, нужна информация по площади для более точного расчета. Для ООО если клиенты все крупные и работают на ОСНО, то здесь по другому никак, в целях сохранения клиентской базы. Для более детальной консультации можете обратиться по тел. 8-9 196151478 или по адресу: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж.


Коновалова Лилия спрашивает:

Здравствуйте! ООО на УСН может ли в расходах указывать оплату ГСМ для автомобиля, который не находится на балансе компании, а является собственностью сотрудников компании? Спасибо, заранее!


Ответ эксперта:

Вы можете возместить расходы ГСМ и уменьшить налог на данную сумму при условии, что Вы используете автомобиль в интересах предприятия, что подтверждается например - договором аренды автомобиля с сотрудником.


Олег спрашивает:

Здравствуйте! Вопрос по ОКВЭДУ 92. Должен ли ИП на УСНО 6% платить налог по данному ОКВЭДУ? Спасибо!


Ответ эксперта:

При УСН пониженные тарифы по конкретному виду деятельности могут устанавливаться региональными властями. На 2016 год в Республике Башкортостан таких льгот нет, поэтому платите налог 6% в обычном порядке.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Подал заявление на открытие ИП и на УСН через МФЦ. Документы переданы были в Налоговую, но на руки их я до сих пор не получил, хотя прошло уже больше месяца. Скажите, как в такой ситуации действовать? Куда жаловаться? Спасибо!


Ответ эксперта:

Через МФЦ документы на регистрацию не разу не подавали, т.к. это осуществляется на прямую через МРИ №39 на улице Красина. МРИ №39, которая занимается регистрацией ООО и ИП выдает расписку, в которой указывается дата получения документов, согласно этой расписку можно предъявить жалобу, а какой документ выдает МФЦ к сожалению не знаю. Думаю Вам нужно обратиться с жалобой на имя руководства данного МФЦ.


Сафина Зульфия Ибрагимовна спрашивает:

Имеется пресс для макулатуры. Если открыть дополнительный вид деятельности и сдавать на завод прессованные брикеты, необходимо ли будет сменить вид налогообложения или подойдет УСНО 6%?


Ответ эксперта:

Смена системы может быть нужна в том, случаи если Ваш заказчик – завод откажется принимать от Вас услуги без НДС. Но при этом Вам нужно произвести расчет себестоимости таких услуг и будут ли у Вас входящие расходы с НДС.  


Максим спрашивает:

При УСН доходы 6% - доходы за 1 квартал составили 3000000, авансовый платёж соответственно 180000, ПФР, ФОМС, ФСС- 360000, то есть больше суммы авансового платежа, сколько в таком случае составит вычет, и итоговая сумма авансового платежа?


Ответ эксперта:

Авансовый платеж по УСН можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, но не более чем на 50%, т.е. в вашем случае на 90 000руб.  


Аминова Альфия спрашивает:

Если ИП продает в торговой точке товар физлицам, а также осуществляет отгрузку оптового товара юрлицам, как лучше вести бухгалтерию? По двум системам: ЕНВД и УСНО?


Ответ эксперта:

Да, в данной ситуации придется совмещать две системы налогообложения.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль. Занимаюсь размещением рекламы на автотранспорте. Использую УСН 6%, не выгоднее ли мне будет использовать ЕНВД? Спасибо за комментарий!


Ответ эксперта:

ЕНВД в квартал из расчета рекламы в одном ТС будет составлять 8 тыс.руб. в квартал, сопоставьте с суммой налога по УСН который Вы сейчас оплачиваете. На практике если базовых показателей не значительно, (т.е. кол-во ТС в Вашем случае), то ЕНВД выходит дешевле и со стороны учета намного проще.  


Регина спрашивает:

Здравствуйте! Сколько будет стоить расчет авансовых платежей для ИП на УСН?


Ответ эксперта:

Стоимость расчетов если Вы на УСН доходы 6% -1 000руб. в квартал, на доходы минус расходы - 15% 2 500руб.  


Елена спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! При организации ООО учредителем была внесена на расчетный счет сумма 150 000 рублей, на следующий день эта сумма была потрачена на закуп товара. Каким образом учитывается данная сумма, если речь идет об УСНО? Это же не прибыль. И также второй вопрос, можно ли данную сумму снять с расчетного счета без подтверждения (чеки)? Спасибо!


Ответ эксперта:

Если сумма внесена на р/с как временная финансовая помощь от учредителя, то доходом по УСН являться не будет. После снятия денежных средств с р/с подотчетное лицо должно отчитаться по использованным средствам. (кассовый чек, товарный чек). Также нужно иметь в виду, что наличные расчеты между ООО, ИП допустимы только до 100 000руб.  


Валиахметова Карина спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Подскажите, пожалуйста, что такое пониженная ставка УСНО? Какие компании могут пользоваться этим?


Ответ эксперта:

Согласно закона 232-ФЗ с 2016 региональные власти могут снижать ставку по УСНО, но к сожалению, в нашей Республике Башкортостан на данный закон никак не отреагировали.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! ООО было открыто в сентябре 2015 года, снято помещение, в котором до сих пор идет ремонт. Для оплаты аренды и ремонта директор вносит на счет свои личные средства. Скажите, можно ли будет эти расходы отнести на следующие периоды, когда уже будут расходы, чтобы учесть (подали заявление на УСНО доходы минус расходы с января 2016 года, а с сентября уплату НДС заявить к возмещению)? Или как лучше поступить? Спасибо!


Ответ эксперта:

Согласно НК право на предъявление вычета по НДС 3 года с момента принятия работ, услуг. Но это касается работ и услуг, которые направлены на получение доходов, облагаемых НДС. В связи, с применением УСН с 2016 года вы теряете право на вычет по НДС. Более подробно по тел.252-16-10.  


Торбеева Алеся Гимрановна спрашивает:

Здравствуйте! Не можем определиться, как нам будет выгоднее УСН доходы или доходы минус расходы. Хотелось бы взвесить все за и против. Нужна консультация.


Ответ эксперта:

Консультации по адресу: офис находиться по ул.Менделеева, д.134, 14 этаж, тел. 252-16-10, 89196151478  


Мюллер Ирина Сергеевна спрашивает:

Вопрос по налогу на дивиденды: если он повышен до 13%, значит я плачу с прибыли 6% по УСНО по 13%?


Ответ эксперта:

Чистую прибыль ООО распределяют по решению общего собрания его участников. Принять его общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год. С полученных доходов по УСН Вы платите 6% единый налог, а чистую прибыль оставшуюся после оплаты налогов распределяете среди участников, при этом в день выплаты участнику дивидендов удерживаете и оплачиваете с полученной суммы НДФЛ 13%.


Ефименко Анна Витальевна спрашивает:

Здравствуйте! Скажите, что входит в ваши услуги бухгалтера для ООО на УСН 6%? Необходимо ли нам будет оплачивать только абонентскую плату (какую именно?) или есть дополнительные траты: на установку ПО 1С Бухгалтерия, платы отдельно за каждый сданный отчет и т.д.?


Ответ эксперта:

Услуги обговариваются с каждым клиентом индивидуально, в основном это расчет зарплаты, учет доходов и расходов и сдача всех необходимых отчетов в контролирующие органы. За 1С и отдельно за каждый отчет платить не нужно. Более подробно по тел.252-16-10.  


Олеся спрашивает:

Здравствуйте! Сколько берете за ведение документов интернет-магазина (продажа одежды). ООО, УСН.


Ответ эксперта:

В квартал 3 000руб.  


Без подписи спрашивает:

Разрабатываем ПО для сайтов и мобильных приложений, делали все через физлиц, сейчас будем через ООО. Общий объем средств в месяц в среднем 200-300 тысяч рублей. Подходит ли в таком случае упрощенка? Всего 2 сотрудника, если по УСНО, то сколько будет стоить ведение бухгалтерии?


Ответ эксперта:

Да подходит УСН, для расчета какой вид при этом 15% или 6% подойдет для Вашей фирмы, нужны данные по планируемым расходам. Стоимость обслуживания для ООО будет от 5 000руб. в месяц. Более подробно по тел:252-16-10 или по адресу: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж.  


Екатерина спрашивает:

Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, по вопросам уплаты налога. Между двумя ООО подписан договор и доверенность, по которой ООО №1 продает услуги ООО№2 от его лица (на основании доверенности). На расчетный счет ООО№1 приходит сумма 100 000 рублей. Из которых 50% ООО№1 перечисляет ООО№2. Кто и как оплачивает налог в этом случае? У обоих ООО УСН 6%. Каждый оплачивает налог со своей суммы? Или ООО№2 оплачивает всю сумму налога, потому что ООО№1 заключало договора фактически от его имени по доверенности?


Ответ эксперта:

В данной ситуации между двумя ООО должен быть агентский договор или договор поручения. В условиях этого договора нужно указать сумму вознаграждения ООО №2, и тогда платить налог 6%: для ООО №2 только с суммы своего вознаграждения, ООО №1 с суммы разницы доход минус вознаграждение ООО №2. В противном случае есть риск того, что налоговики потребуют налог с обоих ООО.  


Алия спрашивает:

Здравствуйте! Скажите, берете ли Вы за свои услуги фиксированную сумму, или с ростом доходов увеличивается оплата Вашего труда? Какая сейчас сумма в месяц для ООО на УСН? Количество работников 2. Если я еще нанимаю работников увеличится ли Ваш гонорар?


Ответ эксперта:

Да, конечно с увеличением объема работ, стоимость индексируется. Минимальная сумма от 3 000руб. в месяц до 5 чел. в штате.  


Камалова Анастасия спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Открыли ООО в январе. Опыта в ведении бухгалтерии нет. Сначала, пока нулевые отчеты, буду сдавать сама. УСН «доходы». Получается, я сдаю баланс и финотчетность. Что еще мне необходимо будет сделать и сколько стоит ведение отчетности удаленно?


Ответ эксперта:

Для ООО на УСН, нужно сдавать еще такие отчеты как: средняя численность до 20.02.2016г., как вновь созданная организация, баланс и отчет о финансовых результатах до 31.03.2016г., декларацию по УСН до 31.03.2016г. Также в зависимости от вида деятельности Вашей компании сдаются статистические отчеты. Ведение учета будет стоить от 3 000руб. в месяц.  


Артемова Елена спрашивает:

Сколько стоит ведение отчетности – ООО на УСНО?


Ответ эксперта:

Вопросы по обслуживанию ООО целесообразнее обсудить по телефону либо при личном контакте, т.к. нужно знать Ваши обороты, количество операций и сферу деятельности. Если отчетность нулевая то комплект в квартал стоит 3 000руб. Наш офис находится на ул.Менделеева, д.134, 14 этаж, тел. 252-16-10, 89196151478.


Ярышева Арина спрашивает:

Сколько будет стоить ведение бухгалтерии ООО УСН + ЕНВД?


Ответ эксперта:

Вопросы по обслуживанию ООО целесообразнее обсудить по телефону либо при личном контакте, т.к. нужно знать Ваши обороты, количество операций и сферу деятельности. Минимальная сумма сопровождения для ООО от 5 000руб. Наш офис по адресу: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж, тел.252-16-10.  


Без подписи спрашивает:

Нужен ли ККМ или можно обходиться бланками строгой отчетности? ООО на УСН.


Ответ эксперта:

Можно работать без ККМ если Ваш вид деятельности соответствует перечню разрешенных согласно закона №54-ФЗ, за исключением если Ваша фирма является платежным агентом либо кредитным учреждением. Вместо ККМ при оказании услуг населению Вы можете использовать БСО, если Ваша компания на ЕНВД то можете использовать также товарный чек, который должен содержать: - наименование документа; - порядковый номер документа, дату его выдачи; - наименование для организации (ФИО - для ИП) - ИНН ИП или ООО; -наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); - сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях - должность, ФИО, лица выдавшего документ, и его личную подпись.


Руфина спрашивает:

УСН доходы. Можем ли мы распределить между учредителями ООО подотчетные средства? Как то документально оформить? Спасибо большое за пояснения!


Ответ эксперта:

Учредители могут по решению собрания собственников распределять между собой только чистую прибыль на выплату дивидендов. Подотчетные средства выдаются из кассы предприятия на утвержденный приказом срок для приобретения работником товаров (материалов), оплату услуг или на командировочные расходы. В течение трех дней с окончания срока, на который были выданы подотчетные денежные средства, сотрудник обязан отчитаться об истраченных средствах.  


Илья спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! В 2015 году сдали последние отчеты в Налоговую, перед закрытием ИП. Из Налоговой пришло уведомление, что отчет не принят т.к. у меня не УСН, а ОСНО. Хотя на руках есть свидетельство о применении УСН. Какие действия?


Ответ эксперта:

Необходимо оформить жалобу и приложить копию свидетельства.  


Без подписи спрашивает:

ИП на ПСН и ООО на УСН доходы-расходы. Сколько будет стоить ведение 2-х фрм?


Ответ эксперта:

ИП -3 000руб в квартал, ООО -в зависимости от объемов 5 000руб. минимально в месяц.


Наталья спрашивает:

Я ИП на УСН (доходы). Оказываю консультационные услуги. Вопрос: каковы риски если я буду оказывать услуги только одной аудиторской фирме (на УСН)? Или каков процент одного контрагента в общем объеме оказанных услуг допустим?


Ответ эксперта:

Размер процент одного клиента не установлен законодательством, самое главное чтобы размер оказываемых Вами услуг соответствовал уровню рыночных цен в Вашем регионе.


Без подписи спрашивает:

Правильно ли я понимаю, что ИП на УСНО 6% без работников может вычитать 100% взносов в ПФ?


Ответ эксперта:

Да, ИП может уменьшить сумму налога по УСН 6% на сумму уплаченных фиксированных платежей в полной сумме.  


Алия спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! У мужа и у меня ИП, оба на УСН – одно на доходах, другое на доходы-расходы. Сотрудников нет. В среднем прибыль в месяц не превышает 100 000 рублей по каждому. Сколько будет стоить обслуживание у Вас?


Ответ эксперта:

ИП – доходы -1 000руб. в месяц, ИП-доходы-расходы 3 000руб. в месяц.


Алексей спрашивает:

Здравствуйте! ИП работает на УСНО 6%. Меня интересует вопрос уменьшения налога. Имею ли я право уменьшить налог за счет отчислений на работников и за счет собственных платежей? Или только за счет платежей на работников? Проконсультируйте, пожалуйста.


Ответ эксперта:

Сумма налога по УСН можно уменьшить на сумму уплаченных (в пределах начисленных сумм) в том периоде, за который начислен единый налог или авансовый платеж. При этом страховые взносы уплаченные за сотрудников уменьшают, налог в размере не более чем на 50%, фиксированные платежи ИП за себя полностью.  


Батршин Денис Маратович спрашивает:

Ведение ООО и ИП, УСНО и ОСНО. Сколько стоит в месяц и есть ли скидки за то, что сразу две компании?


Ответ эксперта:

Сумма обслуживания зависит от количества операций и вида деятельности Ваших фирм. Примерная сумма обслуживания за 2 ООО будет составлять от 10 000руб. в месяц. Более подробно по тел:252-16-10 или по адресу: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж.  


Без подписи спрашивает:

Ранее занималась мелкооптовой торговлей стройматериалами. Есть ИП на УСНО (доходы минус расходы), теперь собираюсь заниматься куплей-продажей аксессуаров для мобильных телефонов. Подходит ли эта система налогообложения или нужно менять? На какую? Как происходить процесс смены режима налогообложения? Спасибо за информацию!


Ответ эксперта:

Если торговать будете в розницу, то можно заменить УСНО на ЕНВД, для этого нужно в течении 5 дней подать в налоговую заявление о постановке в качестве плательщика единого налога на вмененный доход. При переходе на ЕНВД с УСНО особых проблем нет и восстанавливать налоги никакие не надо.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! С нами расплатились квартирой (клиент –застройщик). Как в таком случае быть с налогообложением? У нас ООО УСНО 6%, есть еще ИП на УСНО 13%. Как лучше сделать/оформить? Спасибо!


Ответ эксперта:

Во первых в акте приема- передачи укажите стоимость квартиры, передаваемой за Ваши услуги. Сумма разницы между Вашими затратами и стоимостью квартиры будет составлять налогооблагаемую базу, с которой оплатите 6% налог. Для более подробной информации и уточнения данных (Ваша организация подрядчик? Какие услуги Вы им оказали?) можете обратиться по тел.252-16-10.  


Валеева Алена спрашивает:

Здравствуйте! ИП было на ОСН, перевела с 2016 года на УСН 6%, платежи в Пенсионный пока не вносила – как быть? И еще вопрос, нужна ли книга доходов-расходов?


Ответ эксперта:

При УСН книга доходов и расходов должна быть. Платежи в ПФ вносятся до 31.12.2016г. - равными долями или одной суммой в год.  


Гречишникова А. спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Есть ИП и ООО (в котором один из учредителей ИП), оба на УСНО. Три расчетных счета: у ООО (Уралсиб и Сбербанк), у ИП (Сбербанк). Сфера деятельности – рекламно-полиграфические услуги + агентские услуги по продаже рекламы. Сколько будет стоить ведение такой вот бухгалтерии?


Ответ эксперта:

При количестве сотрудников до 10 человек, от 5 000руб. в месяц ООО, - 3 000руб. ИП.  


Елена (32 лет) спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Посоветуйте, пожалуйста. Я ИП, работаю на УСНО 6%, как оказалось за три месяца работы, в основном клиенты работают с НДС. Стоит ли мне менять систему налогообложения? Если да, то на какую?


Ответ эксперта:

Если Ваши клиенты (Заказчики) требуют от Вас оказание услуг с НДС, то можно отказаться от УСН, но при этом вернуться обратно будет уже тяжелее, потому что при переходе с УСН на ОСНО существует ряд нюансов , касаемых восстановления и уплаты НДС. Поэтому прежде, чем идти на поводу у клиентов нужно произвести расчет налоговой нагрузки при выборе ОСНО, рассчитать сумму входящих Вам услуг с НДС. Для более точной информации можете связаться со мной по тел.252-16-10 или по адресу: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж.


Байтукова Виктория спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Если мы самостоятельно ведем сбор и учет документов, но нам нужны услуги бухгалтера по сдаче отчетности, то сколько это будет стоить? ООО и ИП оба на УСН.


Ответ эксперта:

Сдача отчетов по готовым данным будет стоить примерно от 2 000руб. в квартал, в зависимости от количества людей в Вашем штате.  


Гузель спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль. Я индивидуальный предприниматель в сфере торговли, УСНО (доходы минус расходы), есть два сотрудника. Оформлены. Одна из них уходит в отпуск. Бухгалтерию начала вести сама, но сейчас знаний не хватает. Нужно рассчитать сотрудницу, пособие, декретные и т.д. Можно к Вам обратиться? К вам обращаются по таким индивидуальным случаям, или вы только полностью ведете бухгалтерию?


Ответ эксперта:

Ответ, конечно можно. Наша компания также оказывает разовые бухгалтерские и юридические услуги.


Забельская Ольга Юрьевна спрашивает:

Здравствуйте! Может ли ИП одновременно использовать ЕНВД и УСН (6%)? Есть ли какие-то ограничения?


Ответ эксперта:

Да может, надо будет вести раздельный учет доходов и расходов по разным системам налогообложения.


Мухутдинова Эльза спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Сколько раз в год ИП должен платить по новым правилам налог УСНО? Можно ли оплатить раз в год? Работников нет.


Ответ эксперта:

Порядок уплаты авансовых платежей по УСН в 2016 году не поменялся, также оплачиваете каждый квартал, не позднее 25 числа каждого месяца следующего за отчетным.  


Без подписи спрашивает:

Могу ли я открыть в одном и том же банке два расчетных счета по двум разным видам деятельности, чтобы не путать финансовые потоки, т.к. один из видов деятельности агентский? ИП, УСНО.


Ответ эксперта:

Да, конечно.


Габитова Л. спрашивает:

Сколько будет стоить обслуживание в месяц ИП на УСНО (доходы минус расходы), официально оформлены 3 человека.


Ответ эксперта:

Стоимость услуг в месяц будет составлять от 3 000руб.  


Гульназ спрашивает:

Необходимо перевести ИП с ЕНВД на УСНО. Сколько будет стоить оформление документов и ведение учета? Около 10-12 платежей в месяц, сотрудников нет.


Ответ эксперта:

Оформление документов 500руб., ведение от 1 000руб. в месяц. Более подробно по тел. 252-16-10.  


Яналиева Алена спрашивает:

Можете подробно объяснить, как проходит работа по удаленке бухучет? Как часто необходимо будет передавать документы закрывающие? Сколько стоит обслуживание в месяц? ИП на УСНО 6%. Спасибо!


Ответ эксперта:

Заключается договор на оказание бухгалтерских услуг, после чего вы передаете нам копии учредительных документов, доверенность, согласие на обработку персональных. Мы заводим отдельную базу в 1С на Ваше предприятие в зависимости от системы налогообложения. Документы если обороты небольшие можно передавать 1 раз в неделю. Стоимость услуг будет от 1 000руб. в месяц. Более подробнее по тел.252-16-10.  


Галямова Елена Александровна спрашивает:

Здравствуйте! Сколько берете за обслуживание ИП без работников на УСНО.


Ответ эксперта:

Расчет можете получить в нашем офисе по адресу: ул.Менделеева, д.134, 14 этаж, или по тел.252-16-10.  


Хабирова А.Р. спрашивает:

Сдает ли ИП ПКО и РКО, если налогообложение УСНО 6% (магазин по розничной продаже продуктов питания).


Ответ эксперта:

Вопрос некорректно поставлен, может выдает? При розничной торговле на УСН при получении наличных денежных средств от покупателей Вы обязаны выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности, а не ПКО. Уточните свой вопрос по тел.: 89196151478.  


Алексей спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! 23 ноября было открыто ИП по системе налогообложения УСНО. Опыта нет в ведение отчетов. Скажите, как, куда отправлять отчеты и если вы это берете на себя, то сколько я буду платить в месяц?


Ответ эксперта:

Во первых, Вы должны заплатить до 31.12.015г. фиксированные платежи за себя в ПФР. Расчет суммы и консультацию по отчетности можете получить в нашем офисе по адресу: ул.Менделеева, д.134, тел.252-16-10.  


Давлетшина Аида Римовна спрашивает:

В каком случае ИП выгоднее использовать ЕНВД, а в каком УСНО?


Ответ эксперта:

При минимальных базовых показателях ЕНВД выгодно, например, если это розничная торговля с площадью торгового зала 5кв.м. и т.д. УСНО нужно выбирать в зависимости от вида деятельности, если предполагаются большие расходы, то нужно выбирать доходы минус расходы. Более подробно можете уточнить по тел. 89196151478.  


Алия спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Сколько будет стоить ежемесячное обслуживание по сдаче отчетности ИП (УСНО), оплата пенсионных взносов, налогов?


Ответ эксперта:

Для ИП в квартал 3 000руб. минимальная сумма обслуживания. Более подробно по тел. 252-16-10.  


Лилия спрашивает:

Здравствуйте! Небольшая компания – ИП. Занимаемся оптово-розничной торговлей кондитерскими изделиями. УСНО. Деятельность велась 8 месяцев. Есть недостающие документы – закрывашки. Соответственно, не сходится баланс. Можно ли воспользоваться Вашей помощью и сколько это будет стоить?


Ответ эксперта:

Недостаточно информации, УСНО какое необходимо уточнить 6 или 15%?! Для ИП в квартал от 3 000руб. минимальная сумма обслуживания при наличии оборотов, при нулевой деятельности 1 000руб. - в квартал. Более подробно по тел. 252-16-10.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Вопрос такой. Если рассмотреть два варианта: ООО и ИП. Если оба на УСН 6% с дохода. Вопрос по отчислениям в Пенсионный фонд и другие фонды по зарплате. Что будет экономичнее: выплачивать отчисления с зарплаты директора ООО (минимальная зарплата) или с ИП? Спасибо, заранее за пояснение!


Ответ эксперта:

ИП при отсутствии в штате сотрудников платит фиксированные платежи в ПФР один раз в год до 31 декабря в размере на 2015 год 22 261,38руб., и 1% дополнительный взнос в ПФР с выручки превышающей 300 000руб. В ООО с заработной платы директора будите платить всего -30% от начисленной суммы в ПФР и ФСС, плюс небольшой процент взносы от НС (в среднем 0,2%). Поэтому если выручка в год небольшая, то выгоднее на ИП. Более подробно по тел. 252-16-10.  


Файзуллин Виталий спрашивает:

Здравствуйте! Вы работу ведете в своей 1С? Или нам необходимо покупать? Сколько стоят услуги – ООО и ИП, оба на УСНО. Спасибо!


Ответ эксперта:

В нашем офисе есть 1С:бухгалтерия, 1С:УПП, 1С:Зарплата и кадры, 1С:Штрих-Магазин и т.п., поэтому Вам покупать не нужно. Для ИП в квартал 3 000руб. минимальная сумма обслуживания.

Вопросы по обслуживанию ООО целесообразнее обсудить по телефону либо при личном контакте, т.к. нужно знать Ваши обороты, количество операций и сферу деятельности. Наш офис находиться на ул.Менделеева, д.134, 14 этаж, тел. 252-16-10.

Подпишись на рассылку

Подписаться
Нажимая кнопку «Подписаться», Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки информации нашим пораталом

Задизайнено у «Голодного Пони»

www.hungrypony.ru

Спрограммировано в «Экспресс лаб»

www.expresslab.ru
Подняться наверх